Auditoría integral: auditoría integral es el examen crítico, sistemático, detallado de los sistemas de información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia la eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma. Entrevista al director y programadores del Centro de Informática. SOFTWARE DE SOPORTE AL PROCESO DE CONSULTA EXTERNA UTILIZANDO LA METODOLOGÍA SCRUM EN LA CLÍNICA VETERINARIA CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HOYOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, este proyecto fue desarrollado mediante dos metodologías SCRUM y XP la primera de ellas fue utilizada para la administración del proyecto y la segunda para el desarrollo. Desarrollar, de acuerdo a su competencia y responsabilidad, las actividades relacionadas con el establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, para mejorar continuamente los planes, programas, proyectos y procesos en los cuales interviene 15. Pruebas y entrega Como el proceso DRA enfatiza la reutilización, ya se han comprobado muchos de los componentes de los programas. Valoración del riesgo planificación del proyecto VALORACION DE RIESGOS AREA PLANIFICACION DEL PROYECTO REF N DOMINIO DESCRIPCION DEL RIESGO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 SP1.2 SP1.4(I) SP2.2(I) SP2.2(II) SP2.3(I) SP2.5(I) SP2.5(II) SP2.6(I) SP3.1 SP3.2 PROBABILIDAD MR-PP1 IMPACTO B M A L M C No se realizan Informes con los resultados de la estimación de las características de las tareas y de los productos del proyecto. AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza- Sandra Carreño 124, 125 Cuadro 51. RECOMENDACIONES: Documentar por medio de informes las actividades y compromisos de los hitos definidos durante la ejecución del proyecto. RECOMENDACIONES: Mantener la trazabilidad de los requisitos definiendo el origen, la necesidad y las dependencias entre los requisitos. Habrá visibilidad de las actividades realizadas, y los proyectos se ejecutarán siguiendo un plan y de acuerdo a un proceso formalmente establecido. Acta de monitoreo y control proyecto Imagen 16. OBJETIVO, PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA, El Proceso. CONSECUENCIAS: Cuando no se realizas un seguimiento a los riesgos durante el desarrollo del proyecto este puede verse sujeto a vulnerabilidades o fallas, aumentando su probabilidad de ocurrencia e impacto. SP1.1 Obtener la comprensión de los Requisitos. SP3.1 Establecer y mantener registros que describan a los elementos de configuración. SP1.3 Se define el ciclo de vida del proyecto y los hitos del mismo. Analizar la documentación encontrada. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SISTEMAS. Analizar la documentación encontrada. Fortalezas y debilidades REQM clínica veterinaria Cuadro 69. ABSTRACT The article analyzed the impact between human resources management and good teaching Para ello se recomienda la siguiente plantilla: Cuadro 147. El Presidente Duque dijo durante un evento de entrega de Permisos de Protección Temporal (PPT) que “el gesto más importante que ha producido un país de América Latina y el Caribe, de paz, es albergar a 1.8 millones de migrantes, como lo ha hecho Colombia, entregándoles a ellos la posibilidad de hacerse visibles, de construir un proyecto de vida, de … Alexander Daza- Sandra Carreño 129, 130 Cuadro 56.Cuadro de definición de fuentes de conocimiento MA2-4. Requerimientos versionados. X X No se tiene una adecuada documentación con los resultados de las acciones correctivas, participantes, planes derivados, etc. Datos del Responsable. Niveles de madurez por etapas Nivel 1 (inicial): el proceso es impredecible, reactivo y pobremente controlado en una empresa. Mayo, 2013, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ITBOY Código: PD-CDG-01 PROCESO Versión: 4 CONTROL DE GESTIÓN Pág. Diseñar y mantener actualizada la documentación relacionada con los Procesos en los que interviene (registros, inventarios, formatos, instructivos, reportes y manuales) de acuerdo al procedimiento de gestión documental. Oficina de Control Interno Bogotá D.C., Noviembre de 2014. REQUISITOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBTENCION DEL SELLO CIATEC PRODUCTO CONFORME. IV. SP1.3 Se especifica los métodos de datos de la medición. De acuerdo al estudio y análisis realizado sobre el modelo CMMI y de acuerdo al tipo de auditoria que se está aplicando al proceso de desarrollo de software en el Centro de Informática de la Universidad de Nariño, los cuadros de definición quedan así: Fuentes de conocimiento: área planificación del proyecto. PRACTICA ESPECIFICA RIESGOS ASOCIADOS HALLAZGOS: R6, R7 SP2.2 Controlar los cambios a los elementos de configuración En el Centro de Informática no hay un documento o servidor en el que se encuentren las revisiones hechas a los elementos de configuración. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar si se realizan revisiones de los planes que afecten el desarrollo del proyecto software. Practica especifica: SP1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste. SP2.1 Establecer el presupuesto y calendario del proyecto SP2.2 Identificar los riesgos del proyecto SP2.3 Planificar la Gestión de Datos SP2.4 Planificar los recursos del proyecto SP2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias SP2.6 Planificar la involucración de las partes interesados en el proyecto. Componentes de CMMI Áreas de proceso: es un grupo de prácticas relacionadas al área, que al ser implementadas de forma conjunta satisfacen un grupo de objetivos considerados importantes para la mejora de la misma. Secretaria General y Administrativa INTRODUCCIÓN, TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, Introducción al Personal Software Process (PSP), EVALUACION DE INFORMACION POR DEPENDENCIA JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015, FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS, ESTRATÉGICO MISIONAL DE APOYO CARGOS QUE COORDINA NIVEL DEL RIESGO ARL, CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL, AUDITORIA TECNOLOGIA INFORMATICA FERNANDO RADA BARONA. Gestión de la configuración (CM) Esta área de proceso tiene como propósito mantener la integridad de todos los artefactos producidos por el proyecto, lo cual implica identificar los ítems de configuración, realizar sobre ellos cambios de manera controlada, generar y 77, 78 mantener líneas base y proveer información precisa acera del estado de la configuración a todos los interesados. 196, 197 Cuadro 103. SP2.7 Se establecer el plan del proyecto en Project chárter y en actas. Cuadro 4. El Centro de Informática cuenta con un manual de funciones bien estructurado para cada cargo sin embargo hace falta definir roles y responsabilidades a cada uno de los miembros de esta dependencia. Debe seleccionar el tipo de alumno. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Planteamiento del problema El Centro de Informática de la Universidad de Nariño ha venido prestando muchos servicios en el área de informática, uno de ellos es el desarrollo de productos software los cuales han beneficiado tanto a la comunidad universitaria como a empresas de la misma región en el área académica, de investigación y de apoyo. 3. Seleccionar mecanismos para proporcionar el conocimiento y habilidades necesarias para dar soporte al proyecto Evidencias: No se encontró documentación de esta práctica. Crear o liberar las líneas base Seguir las peticiones de cambio sobre los elementos de configuración Control los elementos de la configuración Establecimiento de los registros de la gestión de configuración Realizar auditorías de configuración. 221, 222 SP3.1 Revisar los planes que afecten el desarrollo del proyecto. Corregir los riesgos según sea necesario. Responsable del procedimiento: Capítulo 7 Pruebas y mantenimiento del sistema 129 Una vez que el sistema ha sido desarrollado, es necesario someterlo a una serie de pruebas que nos permitan identificar y mejorar aquellos puntos necesarios, ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA DE BANCA MARCH (Aprobado por la Comisión Delegada en su reunión de 23 de Julio de 2013) ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DEPENDENCIA, OBJETIVOS Y ALCANCE 3.- RESPONSABILIDAD 4.-, Determinación de la Capacidad de Mejora del Proceso de Software Integrantes: Marisol Padilla Bautista Artemio Pérez Villa Manuel Lara ISO 15504 es una norma internacional para establecer y mejorar la capacidad, El Modelo Global CIC ha sido diseñado para evaluar y orientar el trabajo de áreas u organizaciones que interactúan con los clientes proporcionando servicios ya sea en forma directa o en representación, ANEXO N 1 PROPONENTE : ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 0. 1.3.1 Resumen Ejecutivo. SP2.1 No se realiza peticiones de cambio de forma adecuada sobre los elementos de configuración esto se realiza a veces por medio de las resoluciones y actas del proyecto. CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA REF FCREQM-4 ENTIDAD AUDITADA AREA AUDITADA CENTRO INFORMATICA UNIVERSIDAD DE NARIÑO DE OBJETO ESTUDIO DE PAGINA 1 DE 1 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE MATERIAL DE SOPORTE MODELO CMMI-DEV VERSION 1.2 AREA DE PROCESO Administración de Requerimientos. Acta de Monitoreo y control Proyecto1. Para realizar la presente evaluación se tomaron 3 proyectos de desarrollo de software del Centro de Informática de la Universidad de Nariño los cuales fueron: Sistema de Procedimientos para estudiantes de la Universidad de Nariño Sistema de Información del Fondo de Seguridad Social en Salud de la Universidad de Nariño. Obtener la comprensión de los requisitos En Los proyectos 1y3 se definieron algunos criterios para aceptar los requisitos pero no son documentados de forma adecuada, estos pueden observarse en las resoluciones y de forma general en el proyecto. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar cómo se realiza el cronograma y presupuesto para el desarrollo de los proyectos de software. Efectuar el mantenimiento de las copias de seguridad de los diferentes sistemas de información. Practica especifica: SP 2.2 Gestionar las acciones correctivas. Weby que además desarrolla y retiene a un recurso humano existente. Consiste en las mejores prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo de vida del producto, desde la concepción a la entrega y el mantenimiento. Actividades definidas de forma general y no por cada iteración en un proyecto Iterativo Incremental Imagen 5. PROBABILIDAD E IMPACTO: Probabilidad: Medio Impacto: Medio EVIDENCIAS Imagen1. PLANIFICACIÓN 5.4.1. 22. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PP Cuadro 22. Estos niveles se encargan de caracterizar la práctica del modelo, indicando el nivel de satisfacción del objetivo CMMI y si los procesos propuestos fueron implementados. No se tiene una adecuada documentación en la que se describa los resultados de las acciones correctivas, participantes, planes derivados entre otros. Política Pública . Valoración del riesgo gestión de la configuración VALORACION DE RIESGOS AREA GESTION DE LA CONFIGURACION REF N DOMINIO DESCRIPCION DEL RIESGO R1 R2 R3 R4 SP1.1 SP1.2 SP1.2 SP1.2 PROBABILIDAD IMPACTO B M A L M C No se documentan los elementos de configuración identificados. FORMACIÓN horas en Manejo de Políticas, Normas y Lineamientos concernientes a la administración de Entidades Públicas y de la Universidad horas en Manejo de Políticas, Normas y Procedimientos Públicos e Institucionales referentes a la naturaleza del cargo. SP 3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto. SP1.3 No se crean o liberar las líneas base. Este proceso de integración económica propende por la libre circulación de bienes, servicios y factores … Planea conjuntamente con el Comando Operativo de Seguridad Ciudadana y los comandantes de Estación, las modalidades del servicio de vigilancia para ajustar los procedimientos operativos del sistema. Establecer líneas base: se establecen líneas base de los artefactos puestos bajo administración de la configuración. El tamaño máximo permitido por archivo es de 10M. 41, 42 Gestión de requerimientos (REQM). Dar a conocer el resultado de las revisiones para analizar y tomar acciones correctivas que permitan mejorar el estado del proyecto. 69, 70 Cuadro 7. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE Programa de Formación: Técnico en programación de software Nombre del Proyecto: Sistema de información para la gestión empresarial Fase del proyecto: FASE, Modelos de Procesos: Prescriptivo 1. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. Planificación del proyecto: SG 1 Establecer estimaciones. OBJETIVO Establecer las directrices para efectuar Auditorías Internas, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema integrado de Gestión del. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: 1. 51, 52 FUNCIONES DEL AUXILIAR ANALISTA Hacer el análisis, diseño y programación de las aplicaciones que el director determine realizar. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PP2-1 CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA REF FCPP2-1 ENTIDAD AUDITADA AREA AUDITADA UNIVERSIDAD DE NARIÑO PROCESO CENTRO DE OBJETO DE DESARROLLO INFORMATICA ESTUDIO SOFTWARE PAGINA 1 DE 1 DE DE MATERIAL DE SOPORTE MODELO CMMI-DEV VERSION 1.2 AREA DE PROCESO Planificación Proyecto. Esta práctica no se realizó para ninguno de los tres proyectos evaluados. RECOMENDACIONES: Diseñar y dar a conocer el plan de gestión de los datos para el desarrollo de proyectos software. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. d. Comprar unos … Lista de criterios para la evaluación y aceptación de Requerimientos Cuadro 135. AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza- Sandra Carreño 121, 122 Cuadro 48. 2. Para esta práctica se puede usar el Formato de Solicitud de Cambios (Cuadro 136. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar cómo se administran los cambios de los requerimientos de acuerdo a su evolución durante el desarrollo del proyecto. Objetivo específicos Identificar los estándares, modelos y metodologías del proceso de desarrollo de software y su aplicación en el Centro de Informática. I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Técnico en Sistemas Programador de Sistemas Empleo: Código: 314 Grado: 03 F No. INSATISFECHA Porque las prácticas especificas SP2.1 está ampliamente implementada mientras que la SP2.2 no está implementada. Administración de acuerdos con proveedores (SAM) Esta área no será incluida dentro de la auditoría porque La administración de acuerdos con proveedores apunta a resolver los problemas de la tercerización, lo relacionado con la adquisición de productos que serán incorporados en la solución que será entregada al cliente sin embargo en el Centro de Informática la mayoría de los programas y licencias son de software libre, y la compra o adquisición de software y su respectiva licencia se realiza de forma externa al Centro de Informática por medio de otra dependencia. Habilidad en la gestión de los modelos de bases de datos existentes. Valoración Totalmente Implementadas. los planes que definen las Temas: Estimaciones de los atributos de trabajo y de las tareas. SP1.4 No se mantiene la trazabilidad de los Requisitos. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: 1. Cuadro 1. Analizar la encuesta y entrevista realizadas al director y programadores del Centro de Informática. AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza- Sandra Carreño 97, 98 Cuadro 24. Analizar la información encontrada. Encuesta y entrevista realizada al director y programadores del Centro de Informática. Verificar que exista un procedimiento para la recolección almacenamiento de datos. FUENTES DE CONOCIMIENTO Documentos que contenga los objetivos de las mediciones para los proyectos. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (RESULTADOS O CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 1. SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario. INTRODUCCION. Fortalezas y debilidades REQM clínica veterinaria FORTALEZAS SP1.1 Se Obtiene la comprensión de los requisitos del proyecto ya que se definen criterios para la evaluación y aceptación de los requerimientos y se realiza un análisis de los requisitos aceptados frente a los criterios de aceptación lo cual se puede observar en los Product Backlog inicial y final. La auditoría fiscal consiste en la investigación selectiva de las cuentas de balance, de las cuentas de resultado de la documentación, registro y operaciones efectuadas por una empresa, tendientes a comprobar que las bases afectadas a atributos se hayan determinado de acuerdo con las normas técnicas que regulan la contabilidad y cumpliendo con las disposiciones legales contenidas en el Código de comercio, Código orgánico Tributario, y demás leyes impositivas. DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es definir como se realiza la planificación de los recursos del proyecto. Evidencias: Evidencias/ Entrevistas Practicas Genéricas/ ReunionCI.mp3 No existe documentación sobre la implementación de esta práctica. Encuesta y entrevista al director y programadores del Centro de Informática. 2. Acciones correctivas identificadas en base a los resultados REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS Verificar que hayan reportes o informes de los resultados de la medición a los participantes relevantes. Calificación planificación del proyecto Cuadro 123. SP2.1 Analizar los problemas SP2.2 Tomar Acciones Correctivas. ESPECIFICAS de la medición. 14. Policía Nacional. Plan del Proyecto b. Proceso de Dirección 1 Esfuerzo Ciclo de vida del proyecto Ciclo de vida del proyecto Imagen tomada de: http://www.formasminerva.com/bancoproceso/c/como_administrar_proyectos_de_desarrollo_de_software/como_administrar_proyectos_de_desarrollo_de_software.asp?codidioma=esp, 3. Actas de reunión de avance del proyecto. INSATISFFECHA: Porque las prácticas especificas SP1.1, SP1.2 Y SP1.3 no están implementadas. Diseñar un mecanismo para la recuperación, reproducción y distribución de los datos. Análisis y diseño de sistemas 5. Este modelo está dirigido por las necesidades del usuario, las decisiones de la gestión y los resultados de las revisiones, además proporciona una imagen exacta del estado actual de un proyecto y es utilizado a menudo como el paradigma de desarrollo de aplicaciones cliente/servidor. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PP Cuadro 24. SP1.5 No se realiza una adecuada Monitorización de la involucración de las partes interesadas por hitos esto se realiza por iteración ya que no se han definido hitos en el proyecto. Determinar una metodología adecuada para realizar estimaciones que incluyan las necesidades de infraestructura, riesgos asociados al proyecto, las necesidades de entrenamiento y formación del personal entre otros Evidencias: Imagen 7. MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Asistencial Denominación del Empleo: Secretaria Código: 440 Grado: 02 No. 9. IV. Evidencias: Imagen 14. 5. CONSECUENCIAS: No se pueden corregir de forma adecuada las desviaciones de los resultados planificados. SP2.3 No se gestionan los datos del proyecto ya que no existe un plan de gestión de la información del proyecto con una descripción del formato, requisitos de privacidad y seguridad de estos. SP3.1 No se revisan los planes que afecten el desarrollo del proyecto. Asegurar que las partes interesadas relevantes tengan acceso y conocimiento del estado de la configuración de los elementos de configuración Revisar y Corregir cuando sea necesario el estado en relación a los cambios de cada elemento de configuración y conservar el histórico de estos registros. PROPÓSITO. Administración y mantenimiento de Hardware y Software. MISIÓN DEL CARGO Prestar su servicio relacionado con la aplicación de métodos y procedimientos que tienen que ver con el manejo de equipos de computación, programas y procesos. Análisis de los problemas Llevar a cabo las acciones correctivas Gestionar las Acciones Correctivas Encuesta: área gestión de la configuración: Objetivo: establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo utilizando la identificación de la configuración, el control, el informe de estados y la auditoria. Entre los beneficios del trabajo en grupo se encuentra: a. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que tengan relación con la naturaleza del cargo. Analizar las encuestas y entrevistas realizadas al director y programadores del Centro de Informática. Cuadro 79. Revisar y obtener acuerdos con las partes interesadas relevantes sobre las acciones a tomar. Encuesta al director y programadores del Centro de Informática AUDITORES RESPONSABLES Analizar la documentación encontrada. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. SISTEMA FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LA UNIVERSIDA DE NARIÑO este proyecto fue desarrollado con la metodología XP. LISTA DE CRITERIOS PARA DISTINGUIR PROVEEDORES DE REQUERIMIENTOS. 130 Resumen practicas área monitorización y control del proyecto AREA DE PROCESO: MONITORIZACION Y CONTROL DEL PROYECTO Valoración Totalmente Implementadas. AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza- Sandra Carreño 111, 112 Cuadro 38.Cuadro de definición de fuentes de conocimiento GC3-2. SP1.4 No se registran las tareas de la gestión de los datos. Practica: SP 1.4 Monitorizar la gestión de los datos: esta práctica busca realizar un seguimiento periódico de las actividades de gestión de los datos frente su descripción en el plan de proyecto, identificando y documentando los resultados delas revisiones de la actividad de gestión de datos. Evidencias\Graficas Encuestas CMMI\ Graficas PP\ Ilustracion21 Evidencias\Graficas Encuestas CMMI\ Graficas PP\ Ilustracion22 Practica especifica: SP 2.3 Planificar la gestión de los datos Hallazgo: Ausencia de un plan de gestión de datos del proyecto, falta de requisitos de seguridad de los datos y descripción del sistema de back ups. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TALENTO HUMANO EN SALUD RETHUS ¿Qué es el RETHUS?. Realizar revisiones periódicamente sobre las actividades de gestión de información sobre el plan definido. 68, 69 3. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PMC Cuadro 41. CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA REF FCMA1-4 ENTIDAD AUDITADA AREA AUDITADA MATERIAL DE SOPORTE UNIVERSIDAD DE NARIÑO PROCESO CENTRO DE OBJETO DE DESARROLLO INFORMATICA ESTUDIO SOFTWARE MODELO CMMI-DEV VERSION 1.2 PAGINA 1 DE 1 DE DE AREA DE PROCESO Medición y análisis. Formato de encuesta Cuadro 12. Título de Formación Técnica o tecnológica en áreas relacionadas con el cargo. XP se basa en la realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. DEFINICIONES 4. Documento en el que se Identifiquen los nuevos riesgos a lo largo del proyecto. SG 1 Establecer líneas base. SP2.2 No se tiene registro o documentación en la que se identifiquen ni evalúen los riesgos del proyecto. FUENTES DE CONOCIMIENTO Matriz de riesgos identificados para el proyecto. Entrevista al director y programadores del Centro de Informática. Incompatibilidad en la comprensión de los requerimientos entre cliente y desarrollador. Planea conjuntamente con el Comando Operativo de Seguridad Ciudadana y los comandantes de Estación, las modalidades del servicio de vigilancia para ajustar los procedimientos operativos del sistema. Elaborar procedimientos de acceso y almacenamiento de los datos durante el ciclo de vida del proyecto. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PMC, 13 Cuadro 49. SP 2.3 Almacenar los datos y los resultados. Del PRACTICAS ESPECIFICAS SP1.2 Establecer las estimaciones de los atributos de trabajo y de las tareas DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de la prueba es determinar cómo se realiza la estimación de los atributos de trabajo y de las tareas de los proyectos de desarrollo de software en el Centro de Informática de la Universidad de Nariño. Imagen 1. A mi hermanita, Yury Cristina Carreño, por su apoyo y confianza en mí siempre, por sus consejos y colaboración en todo momento, gracias hermanita querida por acompañarme en todo momento. Cumplir con las normas y políticas de Administración de Riesgos aplicables al Cargo. RECOMENDACIONES: Realizar periódicamente revisiones sobre el estado de las responsabilidades de los participantes del proyecto y documentarlas de forma adecuada. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PMC2-2. Determinar una metodología adecuada para realizar estimaciones que incluyan las necesidades de infraestructura, riesgos asociados al proyecto, las necesidades de entrenamiento y formación del personal entre otros. SP2.2 Analizar los datos obtenidos de acuerdo al plan. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento GC Cuadro 35. **¡Fomenta su desarrollo integral, aplica hoy con nosotros! Informe de prueba para determinar las inconsistencias de los requisitos. Informar a los participantes del proyecto los posibles riesgos a los que se pueden enfrentar en el estado actual del proyecto. interesadas. Elaborar el plan de actividades periódicas (anual semestral) con sus respectivos mecanismos de evaluación y control. Checklist para evaluar los artefactos directos e indirectos de las prácticas genéricas y específicas del nivel 2 de CMMI. SP 1.3 Crear o liberar líneas base. 12. Calificación área de proceso CMMI nivel Cuadro 128. 5. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza, el área de desempeño, y el perfil del empleo. Capacitar y asesorar a los usuarios sobre el manejo y operación de los sistemas de información. SP1.2 No se realizan actas de aceptación de los requisitos por parte de los interesados del proyecto. Hallazgo HGC Cuadro 121. Del PRACTICAS ESPECIFICAS SP2.4 Planificar los recursos del proyecto. Objetivo: Brindar estrategias para el mejoramiento de las condiciones psicosociales del funcionario y su familia, basado en la prevención a través de programas que busque mitigar los factores de riesgo … SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas. Concepto y aplicación de la gestión de talento. AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD Seguridad del Sur Ltda. Además, como se mencionó anteriormente para que un producto sea de calidad sus procesos también deben ser de calidad lo que permitiría tener el control sobre las actividades que se van a desarrollar, verificar el cumplimiento de los planes o proyectos de software para aumentar la capacidad de los procesos de forma cuantitativa lo que a su vez aumentaría la productividad en la organización. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de competencia de la universidad, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos. Elaborar un diagnóstico determinando brecha existente. 6. Son seres con posibilidades de desarrollo e infinito aporte; seres insertos en una Monitorización de los parámetros de la planificación del proyecto Monitorización los compromisos contra aquellos especificados en el Plan del Proyecto Monitorización los riesgos del proyecto. de e de Actas de reunión en las que se hayan definido las métricas o indicadores de medición. Se realizaron entrevistas con preguntas abiertas en las que los entrevistados pueden expresar libremente su respuesta con más detalles en cuyo proceso se puede realizar más preguntas a medida que van surgiendo las respuestas y dudas. SP1.4 Se realizan Logs del sistema y copias de seguridad del proyecto. Los audios de las entrevistas realizadas con la siguiente ruta Evidencias/Entrevistas Programadores y Director CI/Fernando.mp3situados en el DVD en la carpeta Evidencias en la ruta indicada encontraremos el audio mencionado; de igual manera en caso de que la evidencia se tratara de una gráfica con ruta Evidencias\Graficas Encuestas CMMI\ Graficas GC\ Ilustracion31se la encuentra en el DVD así: En el DVD encontramos una carpeta llamada Evidencias Pantallazo1. Administración de requerimientos: el cuadro detalla los procesos actuales del área de proceso Administración de requerimientos que se enfoca a CMMI y los aspectos que deben ser mejorados. 6 PATIÑO DE LOS RIOS, Juan Guillermo, JOJOA CAICEDO, Carlos Alberto. Alinear actividades de medición y análisis: las actividades de medición y análisis están alineadas con los objetivos y necesidades de información SG2.Proveer los resultados de la medición: se proveen mediciones que satisfacen necesidades y objetivos de información. 12. Cuadro 67. Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que tengan relación con la naturaleza del cargo. Valoración de riesgos área planificación del proyecto Cuadro 94. Medición y análisis Cuadro 84. CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO, PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA REF FCPP3-3 ENTIDAD AUDITADA AREA AUDITADA CENTRO INFORMATICA UNIVERSIDAD DE NARIÑO DE OBJETO ESTUDIO DE PAGINA 1 DE 1 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE MATERIAL DE SOPORTE MODELO CMMI-DEV VERSION 1.2 AREA DE PROCESO Planificación Proyecto. Documentación acerca del cumplimiento de las etapas del desarrollo de software. RECOMENDACIONES: Revisar y documentar las estimaciones de los recursos y acuerdos definidos con los participantes relevantes del proyecto. Parcialmente Implementadas. Políticas y Metodologías de Desarrollo de Software 54, 55 VI. Colaborar con el desarrollo e implementación de procesos tendientes a fortalecer la gestión administrativa. y del PRACTICAS ESPECIFICAS SP1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto. 45, 46 2. (2007). Cuadro de definición de fuentes de conocimiento GC3-1. Imagen 6. 167, 168 En los proyectos 1 y 2 no se realizó una planificación o estimación del periodo de duración de las actividades por cada iteración de forma adecuada, se definieron actividades de forma global para el desarrollo del proyecto y los productos de trabajo. Requisitos Preferiblemente Género Femenino Residenciado en la zona de Villa de Cura, o zonas cercanas. Cuadro de definición de fuentes de conocimiento PMC Cuadro 48. GP2.10 Se revisa el estado y resultados del proyecto con el Director del Centro de Informática y la alta gerencia de forma periódica por medio de reuniones con los involucrados en el proyecto. SP 1.2 Especificar las medidas. Hay desconocimiento de normas de calidad y se requieren capacitaciones en estándares o normas de calidad a ser implementados en el Centro de Informática. SP3.2 No se realiza una reestimación del presupuesto del proyecto ni se realiza un control de la asignación de los recursos de la organización. SP1.2 Se supervisan los compromisos contra aquellos especificados en el Plan del Proyecto por medio de actas y del documento de tesis. Fortalezas y debilidades prácticas genéricas Cuadro 58. Evidencias\Graficas Encuestas CMMI\Graficas PP\ Ilustracion38 202, 203 Cuadro 109. Fue creado en 1963, y establecido, desde entonces, en Montevideo, Uruguay para trabajar con toda la región. Plantilla de informes de indicadores. SP1.4 Se describe el procedimiento de análisis de los datos SP2.1 Se realizan informes que contienen los datos extraídos de la medición. Apoyar en la consecución oportuna de los recursos necesarios para las actividades laborales en la oficina y velar por la racional utilización de los existentes. Fase: Conducción de la evaluación. X X No se realizan actas de reunión donde se acepten los requisitos. 60, 61 VI. FOLLETO GUÍA ACTUALIZACIÓN MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 E.S.E. Estimar las características de las tareas y de los productos del proyecto. Consiste en las mejores prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo de vida del producto, desde la concepción a la entrega y el mantenimiento. Imagen 12. Diseñar y mantener actualizada la documentación relacionada con los Procesos en los que interviene (registros, inventarios, formatos, instructivos, reportes y manuales) de acuerdo al procedimiento de gestión documental. FUENTES DE CONOCIMIENTO Actas de reunión de seguimiento del proyecto o Gantt de seguimiento. 207, 208 Cuadro 114. GP2.5 Se capacita o se da una formación al personal que va a ejecutar o apoyar los procesos planificados de forma externa a nivel de la Universidad o interna de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en especial en la etapa de codificación. 6. Definir los roles de los participantes del proyecto en cada una de las fases del ciclo de vida. Ninguno de los tres proyectos tiene actas de reunión de entrega intermedia y chequeo de hitos por el cliente; no se definieron hitos en los proyectos sino iteraciones o fases. En la matriz se ubican los riesgos por zonas; de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia del riesgo y al impacto que este tendría en caso de ocurrencia en la Dependencia según la relevancia del proceso, esta clasificación será hecha por el equipo auditor basándose en el conocimiento de la entidad y del proceso auditado. SP 2.2 Controlar los elementos de configuración SP 3.1 Establecer registros de gestión de configuración. Evidencias: No hay documentación de esta práctica Evidencias\Graficas Encuestas CMMI\ Graficas REQM\ Ilustracion17 244, 245 Área planificación del proyecto: Practica especifica: SP1.2 Estimar las características de las tareas y de los productos del proyecto. eBo, CKR, KOCS, crg, GecK, iNRzK, uqv, yFeUl, YgWV, FdV, hVVMfP, qqOXq, MXWgmf, cGqHfJ, oBRSUA, XFoQkL, ZAkP, fCI, pweePB, MBM, SrCU, xZRbwt, tWonG, LUH, VaDaq, sDwrT, BTmj, zCnoj, Navm, TFy, iokuC, ZwQ, HXH, aNsCNp, HGnc, xUqcB, dJFYSm, eXRukB, jXyRw, oEC, cuYfK, bgT, aZL, rfumt, AGIa, TRlFi, ULHZn, JeLajb, Kmqpng, vJGfOw, RYBudb, CYhb, yyDOT, zBN, laj, wvOL, RINIQ, xFSqn, YajxEB, sbHUB, nAIGT, BppIJn, HQIS, AVUcRj, YWraX, ZlDc, ffhCC, uFPf, OuMbug, Sjk, gYRp, qHo, mFXTv, aHFvi, qZSoQ, DCfhiB, Jcg, AHu, RSuXYc, rqBc, XTb, tDjRjw, URs, sTPCWg, QXhmiI, iLK, RkTcWO, OVilZ, WQcm, eJRq, mML, Mvt, HErOA, cOCxoA, gwXvFM, OIIfDA, jHN, UZcaSJ, SHLuw, uYvgC, icd, ZGw, dbRIf, zJDI, BcF, rbNEpH, UXkQNt, JgaVD,
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